Câmara Municipal de Mirassol
Estado de São Paulo
PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS VIAGENS
Viagem: 9/2026
DADOS DA VIAGEM
Processo:
/2026
Situação:
Realizada
Solicitante:
Walmir José Pereira Júnior (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 7.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
13947
KM Final:
14925
Total KM:
978
Destino:
SÃO PAULO.
Objetivo:
Presidente e vereadores da Câmara Municipal de Mirassol se deslocaram para São Paulo para Assembleia Legislativa e Câmara dos deputados para tratar de assuntos diversos e de interesse do Municipio.
Saída:
07/05/2026
às
04:48
Chegada:
08/05/2026
às
20:15
Veículo:
Jeep Commander (UFA-6B78)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
2
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Robson Gomes
Gabinete Vereador
Vereador
Kauai Ferreira
Gabinete Vereador
Vereador
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Hospedagem
Nota Fiscal Eletrônica
San Juan São Paulo Hotel LTDA
R$ 2.117,00
2
Combustível
Cupom Fiscal
POSTO MONTE CARLOS CEDRAL KM 426 LTDA
R$ 209,56
3
Combustível
Cupom Fiscal
GDO PARTICIPAÇÕES S/A - POSTO VILA BUARQUE
R$ 450,73
4
Refeição
Cupom Fiscal
Restaurante e Lanchonete Pau Seco LTDA
R$ 173,60
5
Refeição
Cupom Fiscal
BAR DA DONA ONÇA
R$ 559,00
6
Refeição
Cupom Fiscal
CHURRASCARIA TREVISAN CAMPINAS LTDA
R$ 457,52
7
Refeição
Cupom Fiscal
LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA IMPRENSA LTDA
R$ 537,90
8
Refeição
Cupom Fiscal
CASTELO-POSTOS E SERVIÇOS LTDA
R$ 210,20
Total:
R$ 4.715,51
Adiantamento:
R$ 7.000,00
(Valor reembolso: R$ 2.284,49)
Viagem: 8/2026
DADOS DA VIAGEM
Processo:
/2026
Situação:
Realizada
Solicitante:
Amanda Meinberg (Controle Interno - Controle Interno)
Adiantamento:
R$ 1.500,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
13629
KM Final:
13947
Total KM:
318
Destino:
Jaboticabal.
Objetivo:
Deslocamento dos representantes da nossa Câmara Municipal para a Câmara de Jaboticabal para tratar de assuntos referentes ás boas práticas das atividades relacionadas á Contabilidade e Controle Interno.
Saída:
06/05/2026
às
04:56
Chegada:
06/05/2026
às
16:27
Veículo:
Jeep Commander (UFA-6B78)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
2
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Wilson Lopes
Administrativo
Agente Administrativo
Amanda Meinberg
Controle Interno
Controle Interno
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Refeição
Nota Fiscal Eletrônica
M.B PAES E DOCES JABOTICABAL LTDA
R$ 94,30
2
Combustível
Cupom Fiscal
POSTO MONTE CARLOS CEDRAL KM 426 LTDA
R$ 279,60
3
Refeição
Cupom Fiscal
QUERENCIA DA PICANHA
R$ 694,10
Total:
R$ 1.068,00
Adiantamento:
R$ 1.500,00
(Valor reembolso: R$ 432,00)
Viagem: 7/2026
DADOS DA VIAGEM
Processo:
/2026
Situação:
Realizada
Solicitante:
Daiane Regina Benevides (Administrativo - Diretora)
Adiantamento:
R$ 1.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
13151
KM Final:
13445
Total KM:
294
Destino:
São Paulo
Objetivo:
Encontro Estadual da Juventude.
Saída:
24/04/2026
às
05:49
Chegada:
24/04/2026
às
21:20
Veículo:
Jeep Commander (UFA-6B78)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
1
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Paula Barbosa Velani
Secretaria
Controle Interno
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Refeição
Cupom Fiscal
CHURRASCARIA PAMPEANA
R$ 418,00
2
Refeição
Cupom Fiscal
ESQUINA DO FABIO LANCHONETE E RESTARANTE LTDA
R$ 140,25
Total:
R$ 558,25
Adiantamento:
R$ 1.000,00
(Valor reembolso: R$ 441,75)
Viagem: 6/2026
DADOS DA VIAGEM
Processo:
/2026
Situação:
Realizada
Solicitante:
Kauai Ferreira (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 5.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
12028
KM Final:
13105
Total KM:
1077
Destino:
São Paulo.
Objetivo:
Deslocar o vereador Kauai para à Assembleia Legislativa(ALESP), para participar de reuniões, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do município, com o deputado tenente Coimbra.
Saída:
14/04/2026
às
03:05
Chegada:
16/04/2026
às
19:15
Veículo:
Jeep Commander (UFA-6B78)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
0
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Refeição
Cupom Fiscal
SALADA SAO JOAO LTDA
R$ 424,00
2
Refeição
Cupom Fiscal
J CALIARI LTDA
R$ 436,15
3
gasolina
Cupom Fiscal
POSTO MONTE CARLOS CEDRAL LTDA
R$ 357,28
4
gasolina
Cupom Fiscal
RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
R$ 379,27
5
Refeição
Cupom Fiscal
BAR RESTAURANTE PAU SECO LTDA
R$ 172,95
6
Refeição
Cupom Fiscal
BURGGUER'S HAMBURGUER LTDA
R$ 196,90
7
Refeição
Cupom Fiscal
LACO DE OURO
R$ 358,16
8
Refeição
Nota Fiscal Eletrônica
RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
R$ 108,90
9
Hospedagem
Nota Fiscal Eletrônica
SAN JUAN SÃO PAULO HOTEL LTDA
R$ 1.490,40
Total:
R$ 3.924,01
Adiantamento:
R$ 5.000,00
(Valor reembolso: R$ 1.075,99)
Viagem: 5/2026
DADOS DA VIAGEM
Processo:
/2026
Situação:
Realizada
Solicitante:
Paula Barbosa Velani (Secretaria - Controle Interno)
Adiantamento:
R$ 6.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
10355
KM Final:
11465
Total KM:
1110
Destino:
Barueri
Objetivo:
Viagem para a participação da servidora Paula na APELSP que participou do 17 Encontro da Associação Paulista de Escolas do Legislativo.
Saída:
20/03/2026
às
03:05
Chegada:
21/03/2026
às
16:49
Veículo:
Jeep Commander (UFA-6B78)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
0
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Refeição
Cupom Fiscal
RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
R$ 121,03
2
Refeição
Cupom Fiscal
BAR RESTAURANTE PAU SECO LTDA
R$ 351,45
3
Refeição
Cupom Fiscal
SALADA SAO JOAO LTDA
R$ 321,70
4
gasolina
Cupom Fiscal
CAMPEAO 28 POSTO DE SERVIÇOS LTDA
R$ 368,15
5
Refeição
Nota Fiscal Eletrônica
LEGADO GASTRO BAR LTDA
R$ 131,00
6
Hospedagem
Nota Fiscal Eletrônica
SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA
R$ 839,50
Total:
R$ 2.132,83
Adiantamento:
R$ 6.000,00
(Valor reembolso: R$ 3.867,17)
Viagem: 4/2026
DADOS DA VIAGEM
Processo:
/2026
Situação:
Realizada
Solicitante:
Ademir Aparecido Massa (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 5.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
9369
KM Final:
10355
Total KM:
986
Destino:
São Paulo
Objetivo:
O vereador foi visitar a ALESP para tratar de assuntos de interesses do Município em reuniões com deputados.
Saída:
18/03/2026
às
04:53
Chegada:
19/03/2026
às
19:42
Veículo:
Jeep Commander (UFA-6B78)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
0
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Refeição
Cupom Fiscal
J CALIARI LTDA
R$ 603,79
2
Refeição
Cupom Fiscal
LACO DE OURO DOIS RESTAURANTE CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA
R$ 544,72
3
Refeição
Cupom Fiscal
PIZZARIA LA FRANTTIN
R$ 234,00
4
gasolina
Cupom Fiscal
SIQUELERO SERRAZUL AUTO POSTO LTDA
R$ 256,60
5
Hospedagem
Nota Fiscal Eletrônica
SAN JUAN SÃO PAULO HOTEL LTDA
R$ 1.087,15
6
Refeição
Nota Fiscal Eletrônica
CASTELO-POSTOS E SERVIÇOS LTDA
R$ 183,20
Total:
R$ 2.909,46
Adiantamento:
R$ 5.000,00
(Valor reembolso: R$ 2.090,54)
Viagem: 3/2026
DADOS DA VIAGEM
Processo:
/2026
Situação:
Realizada
Solicitante:
Walmir José Pereira Júnior (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 10.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
7850
KM Final:
8897
Total KM:
1047
Destino:
São Paulo.
Objetivo:
Compareceram na Assembleia Legislativa do Estado para tratar de assuntos diversos do município de Mirassol.
Saída:
25/02/2026
às
03:10
Chegada:
27/02/2026
às
20:42
Veículo:
Jeep Commander (UFA-6B78)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
3
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Fernando Cruz
Gabinete Vereador
Vereador
Robson Gomes
Gabinete Vereador
Vereador
Luiz Fernando Nogueira
Gabinete Vereador
Vereador
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Refeição
Cupom Fiscal
J CALIARI LTDA
R$ 635,12
2
Refeição
Cupom Fiscal
LACO DE OURO DOIS RESTAURANTES CHURRACARIA E PIZZA
R$ 609,73
3
Refeição
Cupom Fiscal
SALADA SAO JOAO LTDA
R$ 569,80
4
Refeição
Cupom Fiscal
BOVINUS REBOUÇAS CHURRASCARIA LTDA
R$ 1.091,00
5
Refeição
Cupom Fiscal
SALADA SAO JOAO LTDA
R$ 550,00
6
gasolina
Cupom Fiscal
F.G NOVO CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
R$ 290,96
7
Refeição
Nota Fiscal Eletrônica
CASTELO-POSTO E SERVIÇOS LTDA
R$ 338,80
8
Hospedagem
Nota Fiscal Eletrônica
SAN JUAN SÃO PAULO HOTEL LTDA
R$ 4.648,40
Total:
R$ 8.733,81
Adiantamento:
R$ 10.000,00
(Valor reembolso: R$ 1.266,19)
Viagem: 2/2026
DADOS DA VIAGEM
Processo:
/2026
Situação:
Realizada
Solicitante:
Kauai Ferreira (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 7.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
6818
KM Final:
7790
Total KM:
972
Destino:
São Paulo.
Objetivo:
Ir no gabinete da Deputada Dani Alonso e no gabinete do Deputado Estadual Agente Federal Danilo Balas, com a finalidade de apresentar demandas de interesse do Município de Mirassol.
Saída:
12/02/2026
às
02:58
Chegada:
13/02/2026
às
18:51
Veículo:
Jeep Commander (UFA-6B78)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
1
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Fernando Cruz
Gabinete Vereador
Vereador
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Refeição
Cupom Fiscal
VD DELIVERY LTDA
R$ 334,11
2
Refeição
Cupom Fiscal
RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
R$ 262,50
3
Refeição
Cupom Fiscal
LACO DE OURO RESTAURANTE CHURRASCARIA E PIZZA
R$ 502,15
4
Refeição
Cupom Fiscal
J CALIARI LTDA
R$ 423,20
5
gasolina
Cupom Fiscal
CAMPEAO 28 POSTO DE SERVIÇOS LTDA
R$ 329,95
6
Hospedagem
Cupom Fiscal
SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA
R$ 1.083,25
7
Refeição
Nota Fiscal Eletrônica
CASTELO POSTOS E SERVIÇOS LTDA
R$ 231,06
Total:
R$ 3.166,22
Adiantamento:
R$ 7.000,00
(Valor reembolso: R$ 3.833,78)
Viagem: 1/2026
DADOS DA VIAGEM
Processo:
/2026
Situação:
Realizada
Solicitante:
Paula Barbosa Velani (Secretaria - Controle Interno)
Adiantamento:
R$ 7.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
5412
KM Final:
6769
Total KM:
1357
Destino:
Praia Grande - SP
Objetivo:
Participar do 3 Congresso de Comunicação Pública do Sudeste.
Saída:
04/02/2026
às
13:38
Chegada:
07/02/2026
às
00:45
Veículo:
Jeep Commander (UFA-6B78)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
2
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Elen Valereto Silva
Administrativo
Jornalista
Carla Francisco
Secretaria
Diretor
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Hospedagem
Nota Fiscal Eletrônica
TRI HOTEL CAXIAS LTDA
R$ 2.882,00
2
Refeição
Cupom Fiscal
RODOSHAKE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
R$ 245,64
3
Refeição
Cupom Fiscal
FAMIÇIA RODRIGUES E CANTINO
R$ 379,80
4
gasolina
Cupom Fiscal
SIQUELERO SERRAZUL AUTO POSTO LTDA
R$ 165,98
5
gasolina
Cupom Fiscal
CAMPEAO 28 POSTO DE SERVIÇOS LTDA
R$ 239,77
6
Refeição
Cupom Fiscal
VIXE PRAIA GRANDE
R$ 219,45
7
Refeição
Cupom Fiscal
DANYS RESTAURANTE
R$ 471,90
8
Refeição
Cupom Fiscal
SANTOS E FERREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA
R$ 337,61
9
Refeição
Cupom Fiscal
RESTAURANTE PAU SECO
R$ 449,00
Total:
R$ 5.391,15
Adiantamento:
R$ 7.000,00
(Valor reembolso: R$ 1.608,85)
Viagem: 22/2025
DADOS DA VIAGEM
Processo:
/2025
Situação:
Realizada
Solicitante:
Fernanda Machado (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 5.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
2365
KM Final:
3481
Total KM:
1116
Destino:
São Paulo
Objetivo:
Os vereadores se dirigiram para ALESP com o objetivo de participar de reuniões com os deputados, para buscar verbas e tratar de assuntos de interesse do município.
Saída:
12/11/2025
às
03:21
Chegada:
13/11/2025
às
20:15
Veículo:
Jeep Commander (UFA-6B78)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
3
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Kauai Ferreira
Gabinete Vereador
Vereador
Gustavo Teixeira
Gabinete Vereador
Vereador
Professor Poiati
Gabinete Vereador
Vereador
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Hospedagem
Nota Fiscal Eletrônica
SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA
R$ 1.625,50
2
Refeição
Cupom Fiscal
LACO DE OURO
R$ 573,65
3
Refeição
Cupom Fiscal
RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
R$ 445,25
4
gasolina
Cupom Fiscal
AUTO POSTO REIRA
R$ 255,59
5
gasolina
Cupom Fiscal
AUTO POSTO PAU SECO LTDA
R$ 200,95
6
Refeição
Cupom Fiscal
J CALIARI LTDA
R$ 736,00
7
Refeição
Cupom Fiscal
CASTELO-POSTO E SERVIÇOS LTDA
R$ 222,95
8
Refeição
Cupom Fiscal
ROSSI E GRACA MINEIRA RESTAURANTE LTDA
R$ 484,36
Total:
R$ 4.544,25
Adiantamento:
R$ 5.000,00
(Valor reembolso: R$ 455,75)
Viagem: 21/2025
DADOS DA VIAGEM
Processo:
/2025
Situação:
Realizada
Solicitante:
Walmir José Pereira Júnior (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 6.000,00
Publicado:
Não
KM Inicial:
3481
KM Final:
4521
Total KM:
1040
Destino:
São Paulo
Objetivo:
Foram até ao Gabinete do deputado Dr. Valdomiro Lopes, na Assembleia Legislativa para tratar de assuntos diversos do município de Mirassol.
Saída:
19/11/2025
às
06:25
Chegada:
20/11/2025
às
03:15
Veículo:
Jeep Commander (UFA-6B78)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
1
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Robson Gomes
Gabinete Vereador
Vereador
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Hospedagem
Nota Fiscal Eletrônica
SAN JUAN SÃO PAULO HOTEL LTDA
R$ 1.714,00
2
Refeição
Cupom Fiscal
SALADA SAO JOAO LTDA
R$ 398,00
3
Refeição
Cupom Fiscal
RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
R$ 722,35
4
gasolina
Cupom Fiscal
CAMPEAO 28 POSTO DE SERVIÇOS LTDA
R$ 327,96
5
Refeição
Cupom Fiscal
LACO DE OURO
R$ 803,77
6
Refeição
Cupom Fiscal
J CALIARI LTDA
R$ 744,78
7
gasolina
Cupom Fiscal
AUTO POSTO MIRAMAX LTDA
R$ 172,67
8
Refeição
Cupom Fiscal
CASTELO-POSTOS E SERVIÇOS LTDA
R$ 126,60
Total:
R$ 5.010,13
Adiantamento:
R$ 6.000,00
(Valor reembolso: R$ 989,87)
Viagem: 20/2025
DADOS DA VIAGEM
Processo:
/2025
Situação:
Realizada
Solicitante:
Luiz Fernando Nogueira (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 5.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
1256
KM Final:
2250
Total KM:
994
Destino:
São Paulo.
Objetivo:
Tratar assuntos inerentes às necessidades do Município, na ALESP, no gabinete da deputada estadual, Clarice Ganem.
Saída:
29/10/2025
às
06:25
Chegada:
30/10/2025
às
21:45
Veículo:
Jeep Commander (UFA-6B78)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
0
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Refeição
Cupom Fiscal
LACO DE OURO DOIS RESTAURANTE CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA
R$ 419,32
2
gasolina
Cupom Fiscal
POSTO 7 SAO CARLOS LTDA
R$ 288,27
3
Refeição
Cupom Fiscal
J CALIARI LTDA
R$ 585,42
4
Refeição
Cupom Fiscal
SALADA SAO JOAO LTDA
R$ 536,00
5
gasolina
Cupom Fiscal
AUTO POSTO PAU SECO LTDA
R$ 223,01
6
Refeição
Cupom Fiscal
CASTELO-POSTO E SERVIÇOS LTDA
R$ 176,00
7
Hospedagem
Cupom Fiscal
SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA
R$ 800,10
Total:
R$ 3.028,12
Adiantamento:
R$ 5.000,00
(Valor reembolso: R$ 1.971,88)
Viagem: 19/2025
DADOS DA VIAGEM
Situação:
Realizada
Solicitante:
Walmir José Pereira Júnior (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 7.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
186
KM Final:
1198
Total KM:
1012
Destino:
São Paulo - SP
Objetivo:
DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE WALMIR JOSE PEREIRA JUNIOR , VEREADOR ROBSON GOMES E DOS SERVIDORES THIAGO ARROYO E WILSON PEREIRA BATISTA JUNIOR À CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 4o.Workshop Jurídico-Administrativo,NA ALESP NO DIA 21/10/2025.
Saída:
21/10/2025
às
01:35
Chegada:
22/10/2025
às
18:51
Veículo:
Jeep Commander (UFA-6B78)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
4
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Walmir José Pereira Júnior
Gabinete Vereador
Vereador
Robson Gomes
Gabinete Vereador
Vereador
Thiago Roberto Arroyo
Jurídico
Jurídico
Wilson Pereira Batista Júnior
Contabilidade
Contador
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Refeição
Cupom Fiscal
LACO DE OURO DOIS RESTAURANTE CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA
R$ 727,43
2
Refeição
Cupom Fiscal
BOVINU'S REBOUCAS CHURRASCARIA LTDA.
R$ 1.087,00
3
Combustível
Cupom Fiscal
POSTO 7 SAO CARLOS LTDA
R$ 248,77
4
Refeição
Cupom Fiscal
J CALIARI LTDA
R$ 922,00
5
Refeição
Cupom Fiscal
CASTELO-POSTOS E SERVICOS LTDA
R$ 260,20
6
Hospedagem
Cupom Fiscal
SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA
R$ 2.063,60
7
Refeição
Cupom Fiscal
RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
R$ 589,75
8
Manutenção Veículo
Cupom Fiscal
AUTO POSTO PAU SECO LTDA
R$ 259,00
Total:
R$ 6.157,75
Adiantamento:
R$ 7.000,00
(Valor reembolso: R$ 842,25)
Viagem: 18/2025
DADOS DA VIAGEM
Situação:
Realizada
Solicitante:
Ademir Aparecido Massa (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 5.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
142659
KM Final:
143670
Total KM:
1011
Destino:
São Paulo - SP
Objetivo:
DESLOCAMENTO DO VEREADOR ADEMIR MASSA À CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO OSEIAS DE MADUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL, EM ESPECIAL ANGARIAR VERBA PARA A PRAÇA DA BÍBLIA.
Saída:
08/10/2025
às
05:19
Chegada:
09/10/2025
às
17:48
Veículo:
c4 Lounge (EHL-4666)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
1
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Ademir Aparecido Massa
Gabinete Vereador
Vereador
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Refeição
Cupom Fiscal
CASTELO-POSTOS E SERVICOS LTDA
R$ 129,55
2
Refeição
Cupom Fiscal
CANTINA E PIZZARIA JARDIM DE NAPOLI LTDA
R$ 525,50
3
Refeição
Cupom Fiscal
LACO DE OURO DOIS RESTAURANTE CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA
R$ 518,54
4
Combustível
Cupom Fiscal
POSTO 7 SAO CARLOS LTDA
R$ 251,22
6
Refeição
Cupom Fiscal
RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
R$ 559,00
7
Combustível
Cupom Fiscal
AUTO POSTO PAU SECO LTDA
R$ 320,48
5
Hospedagem
Cupom Fiscal
SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA
R$ 1.374,30
Total:
R$ 3.678,59
Adiantamento:
R$ 5.000,00
(Valor reembolso: R$ 1.321,41)
Viagem: 17/2025
DADOS DA VIAGEM
Situação:
Realizada
Solicitante:
Kauai Ferreira (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 3.461,14
Publicado:
Sim
KM Inicial:
141289
KM Final:
142305
Total KM:
1016
Destino:
São Paulo - SP
Objetivo:
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DOS VEREADORES KAUAI FERREIRA E GUSTAVO TEIXEIRA À CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FRENTE PARLAMENTAR EM PROL DA VIDA E FAMÍLIA DISCUTINDO QUESTÕES QUE PODERÃO BENEFICIAR O MUNICÍPIO
Saída:
26/08/2025
às
03:05
Chegada:
26/09/2025
às
16:01
Veículo:
c4 Lounge (EHL-4666)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
2
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Kauai Ferreira
Gabinete Vereador
Vereador
Gustavo Teixeira
Gabinete Vereador
Vereador
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Refeição
Cupom Fiscal
CASTELO-POSTOS E SERVICOS LTDA
R$ 96,12
2
Refeição
Cupom Fiscal
LACO DE OURO DOIS RESTAURANTE CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA
R$ 443,52
3
Refeição
Cupom Fiscal
RESTAURANTE JAMAICA LTDA
R$ 400,96
4
Combustível
Cupom Fiscal
VITTORIO PACCHIAROTTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
R$ 314,02
5
Refeição
Cupom Fiscal
LLR COFFEE LOUNGE LTDA
R$ 48,70
6
Hospedagem
Cupom Fiscal
SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA
R$ 1.239,70
7
Refeição
Cupom Fiscal
RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
R$ 528,10
8
Combustível
Cupom Fiscal
AUTO POSTO PAU SECO LTDA
R$ 340,02
9
Combustível
Cupom Fiscal
AUTO POSTO J D COCENZO LTDA
R$ 50,00
Total:
R$ 3.461,14
Adiantamento:
R$ 3.461,14
(Valor reembolso: R$ 0,00)
Viagem: 16/2025
DADOS DA VIAGEM
Situação:
Realizada
Solicitante:
Gustavo Teixeira (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 11.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
KM Final:
Total KM:
Destino:
Brasília - DF
Objetivo:
DESLOCAMENTO DOS VEREADORES KAUAI FERREIRA E GUSTAVO TEIXEIRA À CIDADE DE BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS
Saída:
26/08/2025
às
05:33
Chegada:
30/08/2025
às
12:00
Veículo:
Sem Veículo (000-0000)
Motorista:
Sem Motorista
Nº Passageiros:
2
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Kauai Ferreira
Gabinete Vereador
Vereador
Gustavo Teixeira
Gabinete Vereador
Vereador
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Evento
Cupom Fiscal
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
R$ 1.594,00
2
Refeição
Cupom Fiscal
LANCHONETE PIZZARIA E RESTAURANTE DA TORRE LTDA
R$ 97,15
3
Taxi
Cupom Fiscal
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
R$ 469,27
4
Refeição
Cupom Fiscal
GF4 PARTICIPACOES LTDA
R$ 14,19
5
Passagens
Cupom Fiscal
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
R$ 1.149,20
6
Refeição
Cupom Fiscal
CD - RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA
R$ 206,58
7
Refeição
Cupom Fiscal
ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY LTDA
R$ 56,94
8
Refeição
Cupom Fiscal
LCA RESTAURANTES LTDA
R$ 90,40
9
Refeição
Cupom Fiscal
CD - RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA
R$ 199,29
10
Refeição
Cupom Fiscal
R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA
R$ 41,88
11
Refeição
Cupom Fiscal
HCB COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
R$ 69,00
12
Refeição
Cupom Fiscal
LCA RESTAURANTES LTDA
R$ 58,70
13
Refeição
Cupom Fiscal
CHURRASQUEI RESTAURANTE LTDA
R$ 60,74
14
Refeição
Cupom Fiscal
ALBA E JOAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
R$ 33,00
15
Refeição
Cupom Fiscal
ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY LTDA
R$ 100,00
16
Refeição
Cupom Fiscal
BAFF S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
R$ 95,90
17
Hospedagem
Cupom Fiscal
HOTEL PHENICIA LTDA
R$ 2.200,00
18
Refeição
Cupom Fiscal
HOTEL PHENICIA LTDA
R$ 454,00
19
Taxa de Serviço
Cupom Fiscal
HOTEL PHENICIA LTDA
R$ 228,80
20
Taxa de Serviço
Cupom Fiscal
HOTEL PHENICIA LTDA
R$ 45,40
21
Passagens
Cupom Fiscal
GOL LINHAS AEREAS S.A.
R$ 676,77
22
Passagens
Cupom Fiscal
GOL LINHAS AEREAS S.A.
R$ 676,77
Total:
R$ 8.617,98
Adiantamento:
R$ 11.000,00
(Valor reembolso: R$ 2.382,02)
Viagem: 15/2025
DADOS DA VIAGEM
Processo:
/2025
Situação:
Realizada
Solicitante:
Robson Gomes (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 6.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
139807
KM Final:
140815
Total KM:
1008
Destino:
São Paulo.
Objetivo:
Comparecimento ao gabinete do deputado Valdomiro Lopes, para tratar de assuntos diversos.
Saída:
04/09/2025
às
03:35
Chegada:
05/09/2025
às
21:39
Veículo:
c4 Lounge (EHL-4666)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
3
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Kauai Ferreira
Gabinete Vereador
Vereador
Edivaldo da Silva Pereira
Gabinete Vereador
Vereador
Gustavo Teixeira
Gabinete Vereador
Vereador
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Hospedagem
Nota Fiscal Eletrônica
SAN JUAN SÃO PAULO HOTEL LTDA
R$ 1.664,00
2
Refeição
Cupom Fiscal
Laco de ouro dois restaurante churrascaria e pizza
R$ 809,36
3
Refeição
Cupom Fiscal
Castelo postos e serviços ltda
R$ 300,07
4
gasolina
Cupom Fiscal
Siquelero serrazul auto posto ltda
R$ 314,12
5
Refeição
Cupom Fiscal
restaurante pau seco
R$ 623,15
6
gasolina
Cupom Fiscal
posto monte carlos cedral
R$ 320,55
7
Refeição
Cupom Fiscal
j caliari ltda
R$ 937,00
8
Refeição
Cupom Fiscal
SALADA SAO JOAO LTDA
R$ 842,00
Total:
R$ 5.810,25
Adiantamento:
R$ 6.000,00
(Valor reembolso: R$ 189,75)
Viagem: 14/2025
DADOS DA VIAGEM
Processo:
/2025
Situação:
Realizada
Solicitante:
Kauai Ferreira (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 5.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
138624
KM Final:
139615
Total KM:
991
Destino:
São Paulo.
Objetivo:
Estiveram presente no Gabinete do Deputado Itamar Borges, nesta data, para tratar de interesses do município que representa.
Saída:
21/08/2025
às
04:05
Chegada:
22/08/2025
às
19:41
Veículo:
c4 Lounge (EHL-4666)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
1
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Edivaldo da Silva Pereira
Gabinete Vereador
Vereador
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Hospedagem
Nota Fiscal Eletrônica
SAN JUAN SÃO PAULO HOTEL LTDA
R$ 1.227,30
2
Refeição
Cupom Fiscal
CASTELO-POSTOS E SERVICOS LTDA
R$ 157,30
3
gasolina
Cupom Fiscal
POSTO 7 SAO CARLOS LTD
R$ 230,08
4
Refeição
Cupom Fiscal
jardim de napoli
R$ 489,00
5
Refeição
Cupom Fiscal
RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
R$ 519,15
6
Refeição
Cupom Fiscal
LACO DE OURO DOIS RESTAURANTE CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA
R$ 461,12
7
Refeição
Cupom Fiscal
J CALIARI LTDA
R$ 617,00
8
gasolina
Cupom Fiscal
AUTO POSTO PAU SECO LTDA
R$ 306,55
Total:
R$ 4.007,50
Adiantamento:
R$ 5.000,00
(Valor reembolso: R$ 992,50)
Viagem: 13/2025
DADOS DA VIAGEM
Processo:
/2025
Situação:
Realizada
Solicitante:
Fernanda Machado (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 5.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
137423
KM Final:
138382
Total KM:
959
Destino:
Cidade de Holambra.
Objetivo:
Participar da oitava edição do conexidades, cujo tema principal será sustentabilidade.
Saída:
05/08/2025
às
03:38
Chegada:
07/08/2025
às
21:02
Veículo:
c4 Lounge (EHL-4666)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
1
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Edivaldo da Silva Pereira
Gabinete Vereador
Vereador
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Refeição
Cupom Fiscal
BLOEMEN RESTAURANTE E CAFE
R$ 263,78
2
gasolina
Cupom Fiscal
POSTO 7 SAO CARLOS LTD
R$ 200,01
3
Refeição
Cupom Fiscal
RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
R$ 634,65
4
Refeição
Cupom Fiscal
CASTELO-POSTO E SERVIÇOS LTDA
R$ 123,50
5
Refeição
Cupom Fiscal
NALENHA STEAK HOUSE
R$ 569,80
6
gasolina
Cupom Fiscal
AUTO POSTO PAU SECO LTDA
R$ 273,63
7
Refeição
Cupom Fiscal
E J PAIER ALIMENTOS
R$ 260,92
8
Refeição
Cupom Fiscal
CBS ALIMENTAÇÃO LTDA
R$ 210,00
9
Refeição
Cupom Fiscal
HOTELARIA BRASIL LTDA
R$ 32,00
10
Refeição
Cupom Fiscal
J CALIARI LTDA
R$ 637,80
11
Hospedagem
Nota Fiscal Eletrônica
HOTELARIA BRASIL LTDA
R$ 1.734,36
Total:
R$ 4.940,45
Adiantamento:
R$ 5.000,00
(Valor reembolso: R$ 59,55)
Viagem: 12/2025
DADOS DA VIAGEM
Situação:
Realizada
Solicitante:
Walmir José Pereira Júnior (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 7.516,31
Publicado:
Sim
KM Inicial:
136359
KM Final:
137385
Total KM:
1026
Destino:
São Paulo - SP
Objetivo:
DESLOCAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE WALMIR JOSÉ PEREIRA JUNIOR E DO VEREADOR ROBSON GOMES À CIDADE DE SÃO PAULO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ESCRITÓRIO DO DEP. FEDERAL PAULINHO DA FORÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL.
Saída:
23/07/2025
às
03:42
Chegada:
25/07/2025
às
20:26
Veículo:
c4 Lounge (EHL-4666)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
2
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Walmir José Pereira Júnior
Gabinete Vereador
Vereador
Robson Gomes
Gabinete Vereador
Vereador
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Refeição
Cupom Fiscal
CASTELO-POSTOS E SERVICOS LTDA
R$ 165,30
2
Refeição
Cupom Fiscal
LACO DE OURO DOIS RESTAURANTE CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA
R$ 638,33
3
Combustível
Cupom Fiscal
VITTORIO PACCHIAROTTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
R$ 280,01
4
Refeição
Cupom Fiscal
BOVINU'S REBOUCAS CHURRASCARIA LTDA.
R$ 892,00
5
Refeição
Cupom Fiscal
SALADA SAO JOAO LTDA
R$ 784,00
6
Hospedagem
Cupom Fiscal
SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA
R$ 1.303,00
7
Refeição
Cupom Fiscal
IMPERIO DO CHOPP MERCADAO LTDA
R$ 427,69
8
Refeição
Cupom Fiscal
J CALIARI LTDA
R$ 696,00
9
Combustível
Cupom Fiscal
CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA
R$ 273,72
10
Hospedagem
Cupom Fiscal
SAN RAPAHAEL HOTEIS SA
R$ 315,00
11
Hospedagem
Cupom Fiscal
SAN RAPAHAEL HOTEIS SA
R$ 420,00
12
Refeição
Cupom Fiscal
RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
R$ 780,85
13
Hospedagem
Cupom Fiscal
TIMBIRAS PALACE HOTEL LTDA
R$ 315,00
14
Refeição
Cupom Fiscal
TIMBIRAS PALACE HOTEL LTDA
R$ 24,00
15
Combustível
Cupom Fiscal
AUTO POSTO MIRAMAX
R$ 201,41
Total:
R$ 7.516,31
Adiantamento:
R$ 7.516,31
(Valor reembolso: R$ 0,00)
Viagem: 11/2025
DADOS DA VIAGEM
Situação:
Realizada
Solicitante:
Robson Gomes (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 3.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
135629
KM Final:
135882
Total KM:
253
Destino:
Câmara Municipal de Olimpia-SP
Objetivo:
DESLOCAMENTO DO VEREADOR ROBSON GOMES E DA VEREADORA FERNANDA MACHADO À CIDADE DE OLÍMPIA PARA AUDIÊNCIA SOBRE O NOVO CÓDIGO DE PROTEÇÃO ANIMAL DO ESTADO DE SÃO PAULO CONVOCADA PELO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL SARAIVA NO DIA 03/07/2025.
Saída:
03/07/2025
às
17:20
Chegada:
04/07/2025
às
00:05
Veículo:
c4 Lounge (EHL-4666)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
2
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Fernanda Machado
Gabinete Vereador
Vereador
Robson Gomes
Gabinete Vereador
Vereador
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Refeição
Cupom Fiscal
RESTAURANTE E PIZZARIA TROPICALIA OLIMPIA LTDA
R$ 326,70
2
Combustível
Cupom Fiscal
AUTO POSTO MIRAMAX
R$ 223,54
Total:
R$ 550,24
Adiantamento:
R$ 3.000,00
(Valor reembolso: R$ 2.449,76)
Viagem: 10/2025
DADOS DA VIAGEM
Situação:
Realizada
Solicitante:
Walmir José Pereira Júnior (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 5.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
134262
KM Final:
135253
Total KM:
991
Destino:
São Paulo
Objetivo:
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE WALMIR CHAVEIRO , DO OS VEREADOR ROBSON GOMES E DA COORDENADORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO CARLA FRANCISCO À CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E TAMBÉM NA ALESP DE DIVERSOS COMPROMISSOS EM GABINETES DE DEPUTADOS PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL ENTRE OS DIAS 09/06/2025 E 10/06/2025.
Saída:
09/06/2025
às
04:52
Chegada:
10/06/2025
às
21:05
Veículo:
c4 Lounge (EHL-4666)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
3
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Carla Francisco
Secretaria
Diretor
Robson Gomes
Gabinete Vereador
Vereador
Walmir José Pereira Júnior
Gabinete Vereador
Vereador
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
gasolina
Cupom Fiscal
auto posto miramax ltda
R$ 237,50
2
gasolina
Cupom Fiscal
auto posto miramax ltda
R$ 143,69
3
Refeição
Cupom Fiscal
J caliari ltda
R$ 645,90
4
Refeição
Cupom Fiscal
Restaurante e Lanchonete Pau Seco LTDA
R$ 625,70
5
Refeição
Cupom Fiscal
churrascaria d brescia ltda
R$ 784,44
6
Refeição
Cupom Fiscal
Castelo Plaza Lanchonete 24 horas
R$ 204,23
7
gasolina
Cupom Fiscal
Auto posto agulhas negras
R$ 300,31
8
Hospedagem
Nota Fiscal Eletrônica
San Juan São Paulo Hotel LTDA
R$ 2.025,40
Total:
R$ 4.967,17
Adiantamento:
R$ 5.000,00
(Valor reembolso: R$ 32,83)
Viagem: 9/2025
DADOS DA VIAGEM
Situação:
Realizada
Solicitante:
Kauai Ferreira (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 2.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
132805
KM Final:
133751
Total KM:
946
Destino:
São Paulo - SP
Objetivo:
DESLOCAMENTO DO VEREADOR KAUAI FERREIRA À CIDADE DE SÃO PAULO PARA REUNIÕES COM DIVERSOS DEPUTADOS NA ALESP , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL
Saída:
22/05/2025
às
04:39
Chegada:
23/05/2025
às
02:35
Veículo:
c4 Lounge (EHL-4666)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
1
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Kauai Ferreira
Gabinete Vereador
Vereador
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Refeição
Cupom Fiscal
J CALIARI LTDA
R$ 352,44
2
Refeição
Cupom Fiscal
CASTELO-POSTOS E SERVICOS LTDA
R$ 137,90
3
Refeição
Cupom Fiscal
LACO DE OURO DOIS RESTAURANTE CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA
R$ 430,98
4
Combustível
Cupom Fiscal
SIQUELERO SERRAZUL AUTO POSTO LTDA
R$ 308,02
Total:
R$ 1.229,34
Adiantamento:
R$ 2.000,00
(Valor reembolso: R$ 770,66)
Viagem: 8/2025
DADOS DA VIAGEM
Situação:
Realizada
Solicitante:
Walmir José Pereira Júnior (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 5.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
131426
KM Final:
132413
Total KM:
987
Destino:
São Paulo - SP
Objetivo:
PARTICIPAR NA ALESP DE DIVERSOS COMPROMISSOS EM GABINETES DE DEPUTADOS PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL.
Saída:
08/05/2025
às
04:02
Chegada:
09/05/2025
às
20:36
Veículo:
c4 Lounge (EHL-4666)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
3
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Walmir José Pereira Júnior
Gabinete Vereador
Vereador
Robson Gomes
Gabinete Vereador
Vereador
Luiz Fernando Nogueira
Gabinete Vereador
Vereador
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Refeição
Cupom Fiscal
SALADA SAO JOAO LTDA
R$ 376,00
2
Combustível
Cupom Fiscal
SIQUELERO SERRAZUL AUTO POSTO LTDA
R$ 269,53
3
Refeição
Cupom Fiscal
CASTELO-POSTOS E SERVICOS LTDA
R$ 223,80
4
Refeição
Cupom Fiscal
J CALIARI LTDA
R$ 668,00
5
Refeição
Cupom Fiscal
LACO DE OURO DOIS RESTAURANTE CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA
R$ 606,10
6
Refeição
Cupom Fiscal
RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
R$ 711,90
7
Hospedagem
Cupom Fiscal
SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA
R$ 1.910,00
Total:
R$ 4.765,33
Adiantamento:
R$ 5.000,00
(Valor reembolso: R$ 234,67)
Viagem: 7/2025
DADOS DA VIAGEM
Situação:
Realizada
Solicitante:
Fernanda Machado (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 2.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
130010
KM Final:
130956
Total KM:
946
Destino:
São Paulo - SP
Objetivo:
REUNIÃO COM A DEPUTADA LETÍCIA AGUIAR , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL.
Saída:
14/04/2025
às
06:49
Chegada:
15/04/2025
às
00:22
Veículo:
c4 Lounge (EHL-4666)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
1
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Fernanda Machado
Gabinete Vereador
Vereador
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Refeição
Cupom Fiscal
CASTELO-POSTOS E SERVICOS LTDA
R$ 63,60
2
Combustível
Cupom Fiscal
CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA
R$ 294,50
3
Refeição
Cupom Fiscal
RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
R$ 387,80
4
Refeição
Cupom Fiscal
LLR COFFEE LOUNGE LTDA
R$ 117,90
Total:
R$ 863,80
Adiantamento:
R$ 2.000,00
(Valor reembolso: R$ 1.136,20)
Viagem: 6/2025
DADOS DA VIAGEM
Situação:
Realizada
Solicitante:
Robson Gomes (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 5.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
128754
KM Final:
129755
Total KM:
1001
Destino:
São Paulo - SP
Objetivo:
REUNIÃO DA FRENTE PALARMENTAR DE PROTEÇÃO ANIMAL E APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS SOBRE O NOVO CÓDIGO DE DEFESA ANIMAL DO ESTADO DE SÃO PAULO NA ALESP
Saída:
03/04/2025
às
02:58
Chegada:
04/04/2025
às
22:19
Veículo:
c4 Lounge (EHL-4666)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
3
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Robson Gomes
Gabinete Vereador
Vereador
Edivaldo da Silva Pereira
Gabinete Vereador
Vereador
Luiz Fernando Nogueira
Gabinete Vereador
Vereador
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Refeição
Cupom Fiscal
CASTELO-POSTOS E SERVICOS LTDA
R$ 251,27
2
Refeição
Cupom Fiscal
SALADA SAO JOAO LTDA
R$ 446,60
3
Refeição
Cupom Fiscal
CHURRASCARIA D'BRESCIA LTDA.
R$ 578,78
4
Refeição
Cupom Fiscal
J CALIARI LTDA
R$ 736,89
5
Combustível
Cupom Fiscal
CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA
R$ 337,43
6
Hospedagem
Cupom Fiscal
SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA
R$ 1.514,50
7
Refeição
Cupom Fiscal
RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
R$ 588,20
Total:
R$ 4.453,67
Adiantamento:
R$ 5.000,00
(Valor reembolso: R$ 546,33)
Viagem: 5/2025
DADOS DA VIAGEM
Situação:
Realizada
Solicitante:
Gustavo Teixeira (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 5.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
KM Final:
Total KM:
Destino:
São Paulo - SP
Objetivo:
PARTICIPAR NO EVENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DAS ESCOLAS CÍVICO MILITARES NO ESTADO DE SÃO PAULO QUE OCORREU NA ALESP NO DIA 27/03/2025.
Saída:
27/03/2025
às
01:00
Chegada:
28/03/2044
às
06:09
Veículo:
Sem Veículo (000-0000)
Motorista:
Sem Motorista
Observação:
Viagem realizada de Ônibus.
Nº Passageiros:
2
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Gustavo Teixeira
Gabinete Vereador
Vereador
Kauai Ferreira
Gabinete Vereador
Vereador
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Passagens
Cupom Fiscal
LEVARE TRANSPORTES LTDA (Passagem Ida 1)
R$ 379,90
2
Passagens
Cupom Fiscal
LEVARE TRANSPORTES LTDA (Passagem Ida 2)
R$ 379,90
3
Passagens
Cupom Fiscal
VIACAO COMETA S A (Passagens Volta)
R$ 280,78
4
Refeição
Cupom Fiscal
LLR COFFEE LOUNGE LTDA
R$ 57,50
5
Refeição
Cupom Fiscal
LLR COFFEE LOUNGE LTDA
R$ 23,50
6
Refeição
Cupom Fiscal
COMERCIO DE ESPETINHOS E FAST-FOOD IPIRANGA LTDA
R$ 110,00
7
Hospedagem
Cupom Fiscal
CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEICAO
R$ 306,00
8
Taxi
Cupom Fiscal
Gastos com Uber
R$ 277,71
9
Refeição
Cupom Fiscal
ROSSI & GRACA MINEIRA RESTAURANTE LTDA
R$ 152,20
Total:
R$ 1.967,49
Adiantamento:
R$ 5.000,00
(Valor reembolso: R$ 3.032,51)
Viagem: 4/2025
DADOS DA VIAGEM
Situação:
Realizada
Solicitante:
Walmir José Pereira Júnior (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 11.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
126941
KM Final:
128639
Total KM:
1698
Destino:
Brasília - DF
Objetivo:
PARTICIPAÇÃO DO " V ENCONTRO NACIONAL DE PROCURADORAS DA MULHER NO LEGISLATIVO " E TAMBÉM COM PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL
Saída:
24/03/2025
às
07:25
Chegada:
27/03/2025
às
23:32
Veículo:
c4 Lounge (EHL-4666)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
2
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Walmir José Pereira Júnior
Gabinete Vereador
Vereador
Fernanda Machado
Gabinete Vereador
Vereador
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Refeição
Cupom Fiscal
RESTAURANTE E LANCHONETE CARGA PESADA LTDA
R$ 204,97
2
Combustível
Cupom Fiscal
POSTO ALVORADA LTDA
R$ 196,17
3
Refeição
Cupom Fiscal
CD - RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA
R$ 556,21
4
Refeição
Cupom Fiscal
PLANALTO RESTAURANTE E DELIVERY LTDA
R$ 556,75
5
Refeição
Cupom Fiscal
CD - RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA
R$ 638,40
6
Combustível
Cupom Fiscal
BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
R$ 337,60
7
Refeição
Cupom Fiscal
ODERDENGE RESTAURANTE LTDA
R$ 402,82
8
Refeição
Cupom Fiscal
PEIXE VIVO RESTAURANTE LTDA
R$ 601,80
9
Combustível
Cupom Fiscal
REDE DE POSTOS MARAJO ARAPORA LTDA
R$ 261,23
10
Refeição
Cupom Fiscal
PLANALTO RESTAURANTE E DELIVERY LTDA
R$ 780,00
11
Hospedagem
Cupom Fiscal
BRASAL HOTEIS E TURISMO LTDA
R$ 5.580,09
12
Refeição
Cupom Fiscal
BRASAL HOTEIS E TURISMO LTDA
R$ 512,05
Total:
R$ 10.628,09
Adiantamento:
R$ 11.000,00
(Valor reembolso: R$ 371,91)
Viagem: 3/2025
DADOS DA VIAGEM
Situação:
Realizada
Solicitante:
Vanderlei Gilmar Pinatto (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 2.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
125753
KM Final:
126698
Total KM:
945
Destino:
São Paulo - SP
Objetivo:
REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE CULTURA, ECONOMIA E IND. CRIATIVAS DO GOVERNO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL
Saída:
12/03/2025
às
03:49
Chegada:
12/03/2025
às
19:28
Veículo:
c4 Lounge (EHL-4666)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
1
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Vanderlei Gilmar Pinatto
Gabinete Vereador
Vereador
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Refeição
Cupom Fiscal
CASTELO-POSTOS E SERVICOS LTDA
R$ 87,50
2
Refeição
Cupom Fiscal
LACO DE OURO DOIS RESTAURANTE CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA
R$ 277,75
3
Refeição
Cupom Fiscal
RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
R$ 178,10
4
Combustível
Cupom Fiscal
SIQUELERO SERRAZUL AUTO POSTO LTDA
R$ 236,00
5
Estacionamento
Cupom Fiscal
SM VALET SERVICE ESTACIONAMENTOS LTDA
R$ 25,00
Total:
R$ 804,35
Adiantamento:
R$ 2.000,00
(Valor reembolso: R$ 1.195,65)
Viagem: 2/2025
DADOS DA VIAGEM
Situação:
Realizada
Solicitante:
Gustavo Teixeira (Gabinete Vereador - Vereador)
Adiantamento:
R$ 5.000,00
Publicado:
Sim
KM Inicial:
124312
KM Final:
125361
Total KM:
1049
Destino:
São Paulo - SP
Objetivo:
REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ROGÉRIO SANTOS BEM COMO OUTRAS VISITAS A DEPUTADOS DA ALESP PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL.
Saída:
11/02/2025
às
03:07
Chegada:
12/02/2025
às
20:58
Veículo:
c4 Lounge (EHL-4666)
Motorista:
Danilo Santana Prado
Nº Passageiros:
4
PASSAGEIROS
Nome
Departamento
Cargo
Gustavo Teixeira
Gabinete Vereador
Vereador
Kauai Ferreira
Gabinete Vereador
Vereador
Professor Poiati
Gabinete Vereador
Vereador
Valdir Rogério
Gabinete Vereador
Vereador
DESPESAS
Número
Despesa
Documento Fiscal
Observação
Valor
1
Refeição
Cupom Fiscal
CASTELO-POSTOS E SERVICOS LTDA
R$ 182,26
2
Combustível
Cupom Fiscal
RABI AUTO POSTO SANTA ADELIA LTDA
R$ 280,82
3
Refeição
Cupom Fiscal
LLR COFFEE LOUNGE LTDA
R$ 281,00
4
Refeição
Cupom Fiscal
BOVINU'S REBOUCAS CHURRASCARIA LTDA.
R$ 771,00
5
Refeição
Cupom Fiscal
RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA
R$ 34,90
6
Refeição
Cupom Fiscal
J CALIARI LTDA
R$ 510,00
7
Combustível
Cupom Fiscal
CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA
R$ 335,64
8
Hospedagem
Cupom Fiscal
SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA
R$ 1.173,00
9
Refeição
Cupom Fiscal
RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
R$ 282,50
Total:
R$ 3.851,12
Adiantamento:
R$ 5.000,00
(Valor reembolso: R$ 1.148,88)
