| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
| 1 | Hospedagem | Nota Fiscal Eletrônica | San Juan São Paulo Hotel LTDA | R$ 2.117,00 |
| 2 | Combustível | Cupom Fiscal | POSTO MONTE CARLOS CEDRAL KM 426 LTDA | R$ 209,56 |
| 3 | Combustível | Cupom Fiscal | GDO PARTICIPAÇÕES S/A - POSTO VILA BUARQUE | R$ 450,73 |
| 4 | Refeição | Cupom Fiscal | Restaurante e Lanchonete Pau Seco LTDA | R$ 173,60 |
| 5 | Refeição | Cupom Fiscal | BAR DA DONA ONÇA | R$ 559,00 |
| 6 | Refeição | Cupom Fiscal | CHURRASCARIA TREVISAN CAMPINAS LTDA | R$ 457,52 |
| 7 | Refeição | Cupom Fiscal | LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA IMPRENSA LTDA | R$ 537,90 |
| 8 | Refeição | Cupom Fiscal | CASTELO-POSTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 210,20 |
| Total: | R$ 4.715,51 |
| Adiantamento: | R$ 7.000,00 |
| Valor devolvido: | R$ 2.284,49 |